Projekt budżetu na poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego (18 grudnia 2023 r.) zaprezentował Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński, który na wstępie podziękował radnym za zaangażowanie i dociekliwość podczas posiedzeń komisji sejmikowych.
- W dochodach widoczny jest progres. Mamy nadzieję, że prognozy się sprawdzą, a może będą jeszcze korzystniejsze. Będzie to budżet realizowany na przełomie dwóch kadencji. Podchodziliśmy do niego z dużą rozwagą i zdrowym rozsądkiem, będzie to budżet wyważony i odpowiedzialny. Liczymy, że nastąpią pewne zmiany wynikające z efektów wyborów parlamentarnych. Wierzę ogromnie, że proces, który był kiedyś konsekwentnie realizowany, proces decentralizacji finansów publicznych, powróci i będzie jedną z kluczowych kwestii, na jaką zwracać będzie nowy polski rząd. By udział samorządów województw w podziale dochodów państwa był większy, niż dotychczas. Uważamy, że samorządy doskonale sobie poradzą z podejmowaniem decyzji ważnych, zarówno na poziomie gminnym, powiatu jaki i województwa i te algorytmy powinny przewidywać zdecydowanie korzystniejsze dzielenie pieniędzy publicznych, które wprost powinny trafiać do samorządów, a nie w wyniku różnego rodzaju decyzji. Algorytm pozwoliłby planować samorządom ich budżety, tworzyć konstrukcje i inżynierię finansową do realizacji różnego rodzaju projektów. Mam nadzieję, że takie zmiany niedługo będą odczuwalne - podkreślił marszałek Marcin Jabłoński.
W projekcie budżetu wydatki zaplanowano na poziomie blisko 1,2 mln zł. - Proporcja między wydatkami bieżącymi 707,4 mln zł, a majątkowymi 384,2 mln zł wydaje nam się właściwa, powinna dawać świadectwo temu, że te finanse są w bardzo racjonalny sposób zaplanowane. Rezerwa to środki, które pozwalają nam na elastyczność w przyszłym okresie. Rezerwa celowa i ogólna zaplanowane są podobnie, jak w ubiegłym okresie. Deficyt to spora kwota, należy jej się przyglądać. Musimy według pewnych cykli koniunkturalno-inwestycyjnych śledzić przebieg tej sinusoidy i coraz bardziej poważnie myśleć o spłacie zobowiązań, jakie już powstały po stronie samorządu - dodał marszałek.
Jak wygląda budżet na 2024?
W 2024 r. nakłady na inwestycje wyniosą 384 mln zł, czyli 35 proc. ogółu wydatków. Deficyt jest planowany na 178 mln zł. 473 mln zł zostanie przeznaczonych na infrastrukturę i komunikację, w tym 172 mln zł na organizację przewozów kolejowych i utrzymanie taboru, a 27,5 mln zł trafi na przewozy autobusowe. Na infrastrukturę drogową region planuje przeznaczyć 247 mln zł, z czego ponad 171 mln zł to środki na inwestycje.
Na ochronę zdrowia zapisano 116 mln zł, a na sprawy społeczne 12 mln zł. 58 mln zł trafi do instytucji kultury. Na edukację zapisano 45 mln zł oraz 3 mln zł na szkolnictwo wyższe.
W budżecie województwa na przyszły rok w strukturze dochodów wpływy z udziału w podatku CIT określono na 290 mln zł, a z udziału województwa w podatku PIT na 50 mln zł. Projekt zakłada, że subwencja ogólna wyniesie 238 mln zł, subwencja na drogi – 36 mln zł, a dotacje celowe z budżetu państwa i Unii Europejskiej - 138 mln zł.
Pozostałe dochody regionu to Rządowy Fundusz Polski Ład - 48 mln zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 79 mln zł oraz wpływy z usług oraz ze sprzedaży mienia - 36 mln zł. Rezerwa ogólna została określona na 10,3 mln zł, a celowa na 9 mln zł.
Poziom zadłużenia województwa na koniec 2024 r. założono na ok. 452 mln zł - 52 proc. dochodów ogółem w budżecie. Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 178 mln zł ma zostać pokryty kredytem (168 mln zł) oraz z wolnych środków.
W tegorocznym budżecie (2023 r.) wyjściowo wydatki określone były na ponad 1,1 mld zł przy dochodach na poziomie 882 mln zł, a nakłady na inwestycje 501 mln zł.
Drogi, kolej, lotnisko
Znaczną część budżetu pochłonie transport. Plan budżetu Departamentu Infrastruktury i Gospodarki na 2024 r. wynosi 263,1 mln zł.
Składają się na to m.in. środki przeznaczone na przewozy kolejowe - 136 mln zł oraz 36,4 mln zł na wykonanie działań naprawczych w pojazdach szynowych czy 34,8 mln zł na przewozy lotnicze z Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost. Na dopłatę do pasażerskich przewozów autobusowych zaplanowano 27,5 mln zł.
Zarząd Dróg Wojewódzkich zaplanował wiele inwestycji drogowych na kwotę 170,9 mln zł. Są to:
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec - 22,9 mln zł,
- Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III - 26,2 mln zł,
- Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap IV - 37 mln zł,
- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego - 17,8 mln zł,
- Budowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Ostrów w km 16+589 i km 16+780 - 4,5 mln zł,
- Budowa obiektu tymczasowego wraz z rozbiórką w ramach zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Nowogród Bobrzański" - 5,2 mln zł.
Ochrona zdrowia
- 33,2 mln zł - Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach,
- 35,9 mln zł - Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.,
- 11,1 mln zł - Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.,
- 5,7 mln zł - Podwyższenie kapitału zakładowego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.,
- 2 mln zł - Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze, siedzibie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze,
- 1,8 mln zł – stypendia: 1,3 mln zł – stypendia lekarskie, 324 tys. zł – stypendia pielęgniarskie, 202,5 tys. zł – stypendia psychoterapia oraz psychologia kliniczna
900 tys. zł - Dotacje dla uczelni kształcących studentów na kierunkach medycznych: 800 tys. zł – dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem studentów na kierunku pielęgniarstwo na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., 100 tys. zł - dofinansowanie organizacji obozu naukowego dla studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich
Na dotacje celowe w Departamencie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi zaplanowano 1,5 mln zł. Samorząd będzie wspierał lubuskich pszczelarzy w zakupie sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do zasadzenia w pasie drogowym lub na terenach rolniczych, budowę i renowacje zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup nawozów wapniowych oraz budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Opracowanie Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego wyniesie - 270 tys. zł.
Departament Programów Obszarów Wiejskich natomiast przeznaczy 1 mln zł na Lubuską Odnowę Wsi, 300 tys. zł na zadanie związane z nawadnianie boisk piłkarskich na obszarach wiejskich oraz 300 tys. zł na program „Działkowiec”.
Rozwój i innowacje
Budżet Departamentu Rozwoju i Innowacji wynosi 15,6 mln zł. W przyszłorocznym budżecie województwa zapisane zostały środki na działalność kół naukowych działających na uczelniach publicznych – 300 tys. zł oraz wsparcie funkcjonowania Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Zielonej Górze - 794,7 tys. zł.
Na współpracę z JST - pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego zaplanowano 6 mln zł.
Ochrona środowiska
Budżet Departamentu Środowiska na 2024 r. wynosi 1,8 mln zł . Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem to koszt 115,5 tys. zł, a Raportu o stanie rzeki Odry z zaleceniami działań ochronnych i rewitalizacyjnych na podstawie monitoringowych badań całorocznych – 51 tys. zł. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych; Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych; Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych – 62 tys. zł.
Festiwale, targi, enoturystyka
Lubuskie będzie się promowało na targach turystycznych, podczas festiwali i wydarzeń. Na promocję Województwa Lubuskiego podczas festiwali, koncertów organizowanych na terenie regionu m.in. Lubuskie Lato Filmowe, Muzyka w Raju i Przedsionek w Raju, Solanin Film Festiwal, Kozzi Film Festiwal zaplanowano 1,2, mln zł a na Święto Województwa Lubuskiego 1 mln zł.
Realizowana będzie promocja Województwa Lubuskiego poprzez wydarzenia sportu zawodowego, na ten cel zaplanowano 2 mln zł, a na kampanię edukacyjno–promocyjną zawiązaną z enoturystyką - Lubuskie Centrum Winiarstwa - 460 tys. zł.
Jak co roku przewidziano konkursy w ramach: Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe, to promocja województwa lubuskiego poprzez działania kulturalne, promocja województwa lubuskiego poprzez sport, tu pula wynosi 1,5 mln zł.
Budżet obywatelski
W budżecie na 2024 r. na działania obywatelskie zaplanowano blisko 13,5 mln zł. To m.in. 6 mln zł na Fundusz Inicjatyw Samorządowych, 1,8 mln zł na stypendia dot. ochrony zdrowia, 1,8 mln zł na program stypendialny Lubuskie Talenty oraz blisko 1 mln zł na Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe.
21 radnych zagłosowało za uchwaleniem budżetu, osiem osób było przeciwnych, a jedna wstrzymała się od głosu.
