Informację na temat wykonania budżetu za 2023 r. podczas poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego – 17 czerwca 2024 r. przedstawił Skarbnik Województwa Lubuskiego Tomasz Wojciechowski. Dochody Samorządu Województwa Lubuskiego za ubiegły rok wyniosły ponad 954,4 mln zł, na co złożyły się m.in. dochody z tytułu wpływów z podatku PIT (36,1 mln zł) oraz CIT (225,6 mln zł). Po stronie wydatków znalazło się 1 151,9 mln zł. Budżet został wykonany proinwestycyjnie.
Skarbnik Tomasz Wojciechowski przedstawił także najważniejsze działania departamentów i biur urzędu.
Fundusze Unijne
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 podpisano 1376 umów na łączną kwotę 4,11 mld zł, co stanowi 100,59% alokacji. W ramach programu Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027 podpisano 19 umów na łączną kwotę 286,92 mln zł, co stanowi 7,23% alokacji.
Infrastruktura transportowa
Wykonanie Departamentu Infrastruktury Transportowej na poziomie 285,2 mln zł. To m.in.
1. Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - 117,2 mln zł
2. Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego i piątego poziomu utrzymania w pojazdach szynowych Województwa Lubuskiego - 23,1 mln zł
3. Dopłaty i rekompensaty do biletów ulgowych ustawowych - 38,1 mln zł
4. Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych - 23,5 mln zł
5. Pomoc finansowa dla samorządów w zakresie działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej - 3,2 mln zł
Społeczeństwo Informacyjne
Biuro Projektów Własnych i Społeczeństwa Informacyjnego - wykonanie na poziomie 137,5 mln zł
1. Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center - 33 mln zł
2. MedBrain L – lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji - 8 mln zł
3. Park Technologii Kosmicznych - 74,3 mln zł
4. Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - etap I - 20,1 mln zł
Ochrona zdrowia
Departament Ochrony Zdrowia - wykonanie na poziomie 124,2 mln zł
1. Dofinasowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w podmiotach leczniczych - 35,6 mln zł
2. Wsparcie kształcenia kadr medycznych (stypendia, staże, podnoszenie kwalifikacji, obóz naukowy) - 14,4 mln zł
3. Podwyższenie kapitału zakładowego spółek szpitalnych, w których województwo posiada udziały - 39,1 mln zł
Infrastruktura Społeczna
Departament Infrastruktury Społecznej - wykonanie na poziomie 157,97 mln zł. Najważniejsze wydatki to:
1. Lubuska Baza Sportowa – 2,6 mln zł
2. Dotacja dla WOSiR Drzonków – 1,2 mln zł
3. Budowa hali sportowej w Babimoście - 4,6 mln zł
4. Modernizacja teatru w Zielonej Górze – 5,5 mln zł
5. Modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej – 7,4 mln zł
6. Muzeum Etnograficzne w Ochli – 6,4 mln zł
7. Zagroda Młyńska w Bogdańcu – 2 mln zł
8. Stypendia: naukowe, twórcze i artystyczne - 86 tys. zł, stypendia dla studentów - 261 tys. zł, stypendia sportowe 431,3 tys. zł, Lubuskie Talenty 3 mln zł oraz Lubuscy Zawodowcy 1,5 mln zł.
Rolnictwo i zasoby naturalne
Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi wykonanie na poziomie 13,1 mln zł.
1. Dotacje celowe ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej dla gmin, powiatów i osób fizycznych, na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup drzew miododajnych oraz użyźnienie gleb o niskiej wartości produkcyjnej - 3,2 mln zł
2. Opracowanie projektu Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego - 259,2 tys. zł
3. Wsparcie lubuskich pszczelarzy - zakup węzy pszczelej - poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich - 500 tys. zł.
Departament Promocji i Turystyki
Departament zrealizował:
1. III Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic z udziałem Roberta Makłowicza – 259,8 tys. zł
2. Święta Województwa Lubuskiego: Żary, Wschowa, Krosno Odrzańskie, Strzelce Krajeńskie, Lubniewice, Bytom Odrzański, Sulechów, Przytoczna, Żagań – 1,3 mln zł
3. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym. Działania zrealizowano w ramach trzech otwartych konkursów:
- w obszarze promocji województwa
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą
- „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”
1,3 mln zł
4. Kampania promująca szlak lubuskich zamków, pałaców, parków i dworów – 159,5 tys. zł
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Anna Chinalska poinformowała o Uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, który po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2023 rok, zaopiniował je pozytywnie.
Skład Orzekający stwierdził m.in., że wykazany plan oraz wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu są zgodne z uchwałami budżetowymi i sprawozdawczością, nie stwierdził także przekroczenia planu wydatków.
Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Lubuskiego również pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Województwa Lubuskiego za 2023 rok.
Opinie klubów
Przewodnicząca klubu PiS Małgorzata Gośniowska-Kola stwierdziła: - Będziemy się przyglądali wydatkom niezmiennie. Czujemy odpowiedzialność m.in. za drogi naszego województwa, wspieramy działania i finansowanie wydatków dotyczących kultury, zdrowia, wspieramy młodzież. Chodzi nam o odpowiedzialność i celowość wydatków. Wszyscy jako radni odpowiadamy przed mieszkańcami naszego województwa. Oczekujemy konkretnych danych, m.in. o budynek pasywny, jakie będą oszczędności, ile osób tam przejdzie. Wiemy, że nakłady na administrację rosną w naszym województwie. Te decyzje powodują pewne skutki. Doceniam pracę pracowników urzędu, wiele razy możemy korzystać z ich wsparcia. Jesteśmy przeciwko udzielania absolutorium – mówiła.
Przewodniczacy klubu Marek Halasz podkreślił, że członkowie klubu Trzecia Droga PSL-PL2050 zapoznali się z uchwałą zarządu i opiniami. - Stwierdzamy, że budżet był prawidłowo realizowany i uchwały okołobudżetowe prawidłowe. Największe wydatki poniesiono na transport. Inwestycje w tym dziale są pożądane przez Lubuszan. Systematycznie zwiększa się dostępność transportowa. Klub pozytywnie ocenia nakłady na profilaktykę zdrowotną, nasze szpitale się rozbudowują i zakupują sprzęt. Zdajemy sobie sprawę, że realizacja niektórych zadań okazała się niezwykle trudna. Klub będzie głosował za udzieleniem absolutorium zarządowi województwa.
Przewodniczący Klubu KO Hubert Harasimowicz stwierdził, że klub będzie głosował za udzieleniem absolutorium.
Radna Elżbieta Płonka dopytywała o szczegóły związane ze zwiększeniem w 2023 r. udziałów w spółkach szpitalnych, które w istotny sposób zostały dokapitalizowane. - W jaki sposób wpłynie to na stan zadłużenia województwa ze względu na takie decyzje? – dopytywała.
Skarbnik Województwa Lubuskiego Tomasz Wojciechowski odpowiedział, że wydatki na ten cel nie przekładają się bezpośrednio na nasze zadłużenie. Kredyt został zaciągnięty na inwestycje. Te wydatki pokryliśmy z dochodów własnych.
