Portal Województwa Lubuskiego

Druzgocące wyniki kontroli

- Zarząd województwa przyjął protokół z kontroli przeprowadzonej w Agencji Rozwoju Regionalnego. Ustalenia są druzgocące dla realizacji projektu w ramach Lubuskich Bonów Rozwojowych przez firmę Future Wolves Łukasz Mejza. Kontroli poddaliśmy także kilka innych firm. Potwierdziły się nasze przypuszczenia dotyczące niezasadności i niecelowości wydatków, które zostały zrealizowane w ramach projektu realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego – poinformowała na konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak. Na podstawie rekomendacji przedstawionej dziś Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, czyli zarządowi województwa operator będzie musiał zwrócić środki w wysokości 752 455 zł. 664 075 zł to koszty poniesione przez firmę Future Wolves Łukasz Mejza, 19 875 zł to koszt szkoleń firmy Good Solutions oraz 68 395 zł są to koszty pośrednie ponoszone przez operatora. - Zarząd przyjął wszystkie rekomendacje i wszczął procedury w zakresie zwrotu wydatków, które zostały zrealizowane niezgodnie z ich przeznaczeniem. Trwa także kontrola w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Ustalenia dotyczą również świadczenia usług szkoleniowych przez firmę Łukasza Mejzy o wartości 137 500 zł. W ramach tej kwoty zostały zrealizowane cztery umowy szkoleniowe. Ta kontrola się jeszcze nie zakończyła. Jak tylko otrzymamy informację pokontrolną przedstawimy ją państwu – poinformowała marszałek Polak.

Szkolenia z licznymi nieprawidłowościami - pieniądze do zwrotu

Szczegółowe informacji dot. wyników kontroli przedstawił wicemarszałek Łukasz Porycki. Przypomnijmy, projekt Lubuskie Bony Rozwojowe zakłada wsparcie lubuskich przedsiębiorców poprzez dofinasowanie szkoleń odpowiadających indywidualnym potrzebom przedsiębiorców powiązanych z ich działalnością merytoryczną i planem rozwoju przedsiębiorstw. - Podczas kontroli zbadano wsparcie udzielone 42 przedsiębiorcom i ich 92 pracownikom. W związku z doniesieniami medialnymi do kontroli wybrano wszystkie usługi rozwojowe świadczone przez firmę Future Wolves Łukasz Mejza, czyli 37 przedsiębiorstw, z których przeszkolonych zostało 76 pracowników – poinformował wicemarszałek.

-  Ustalenia zespołu pokontrolnego wykazały, że realizacja projektu nie była w pełni zgodna z celem projektu. Operator nie przeprowadził analizy, czy zakres tematyczny wybranych usług szkoleniowych odpowiada indywidualnym potrzebom rozwojowym danego przedsiębiorcy i czy temat szkolenia jest powiązany z działalnością merytoryczną przedsiębiorstwa. W ocenie Instytucji Zarządzającej operator powinien wezwać przedsiębiorców do przedstawienia uzasadnienia powiązania usługi z działalnością przedsiębiorstwa – wyjaśnił Ł. Porycki. Przykładowo, w szkoleniach pt. Internetowy Lider – czyli wizerunek firmy w social mediach, czy Obsługa klienta pro udział brali pracownicy firm budowlanych, brukarskich czy pracownicy sklepu spożywczego.  Wartość tych szkoleń na każdego pracownika to ponad 6,6 tys. zł. - Operator nie prowadził analizy ceny w stosunku do cen obowiązujących na rynku oraz nie przeprowadził analizy kosztów tych szkoleń. Nie dochował także prawidłowego nadzoru nad zgromadzeniem i weryfikacją dokumentów potwierdzających korzystanie  z usług rozwojowych w formie e-lerningowej – brak zrzutów z platformy szkoleniowej, materiałów szkoleniowych, pełnych wydruków logowań na platformie szkoleniowej. Stwierdzono w związku z powyższym, że wydatki poniesione na szkolenia przeprowadzone przez firmy: Future Wolves Łukasz Mejza oraz Good Solutions Marcelina Rafińska, której firma szkoliła pracowników firmy Łukasza Majzy zostały dokonane w sposób nieracjonalny, nieprzejrzysty i nieefektywny. Wydatki na te szkolenia były niezgodne z celem projektu. Taka ocena powoduje, iż należy uznać za niekfalifikowalność wydatków w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich na łączną kwotę 752 455 złotych – poinformował Łukasz Porycki.  W przypadku pozostałych przedsiębiorstw objętych kontrolą nie stwierdzono poważniejszych nieprawidłowości, a dofinansowane szkolenia były powiązane z merytorycznym zakresem działalności przedsiębiorców.  

W wyniku kontroli uznano, że projekt realizowany jest w sposób częściowo poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia. Taka ocena wywołała 14 rekomendacji i zaleceń w zakresie realizacji projektu:

1. Instytucja Zarządzająca (IZ) zobowiązuje Beneficjenta do realizacji Zadania 1 zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności w zakresie dochowania prawidłowego nadzoru nad gromadzeniem i weryfikacją dokumentów potwierdzających korzystanie z usług rozwojowych w przypadku szkoleń prowadzonych w systemie e-learningowym zgodnie z zapisami § 4 Umowy o dofinansowanie projektu.
2. IZ zobowiązuje Beneficjenta do gromadzenia dokumentacji, np. zrzutów z platformy e-learningowej, materiałów szkoleniowych, pełnych wydruków logowań na platformie szkoleniowej, które pozwoliłby na dokonanie pełnej oceny, czy dana usługa została zrealizowana zgodnie z programem, formą, na warunkach i wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi BUR, zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie projektu, § 5 ust. 1 pkt. 12, Regulaminu naboru oraz w § 3 ust. 1 pkt. 9) Umowy wsparcia.
3. IZ zobowiązuje Beneficjenta do przeprowadzenia analizy czy dany zakres tematyczny wybranej usługi w formie e-learningu odpowiada indywidualnym potrzebom rozwojowym danego przedsiębiorcy, do czego zobowiązuje Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w Województwie Lubuskim w ramach RPO-Lubuskie 2020 – załącznik nr 9 do Regulaminu dokumentacji konkursowej nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K03/19 oraz zapisy § 6 ust. 3 pkt. 4 Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
4. IZ zobowiązuje Beneficjenta do przekazania do Instytucji Zarządzającej w celu zatwierdzenia szczegółowych procedur postępowania na wypadek niedostępności systemu wykorzystywanego do obsługi bonów oraz warunków umowy SLA z zastrzeżeniem terminu na uruchomienie systemu PSF.
5. IZ zobowiązuje Beneficjenta w przypadku szkoleń prowadzonych w systemie e-learningowym do każdorazowego zobowiązania usługodawcy do przekazania Operatorowi loginów i haseł do platform szkoleniowych w celu monitorowania usług zdalnych, w tym potwierdzenia zakresów tematycznych szkoleń i obecności osób zapisanych na usługę e-learningową.
6. IZ zobowiązuje beneficjenta do dodatkowego pobierania od uczestników szkoleń oświadczeń potwierdzających ich udział w szkoleniu po zrealizowanej usłudze e-learningowej, np. w formie email, co zostało uwzględnione w Wytycznych dotyczących świadczenia usług zdalnych z dnia 31.07.2020 r.
7. IZ zobowiązuje Beneficjenta do pobierania od uczestników szkoleń Załącznika nr 4 do umowy wsparcia: Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące określenia jego statusu na rynku pracy, informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskanych kwalifikacji lub nabytych kompetencji a w sytuacji nie przekazania wymaganego dokumentu, Operator może uznać wydatki za niekwalifikowane.
8. IZ zobowiązuje Beneficjenta do przeprowadzania pogłębionej analizy dokumentacji w celu potwierdzenia wiarygodności ceny danego szkolenia w stosunku do cen obowiązujących na rynku biorąc pod uwagę zaplanowany i rzeczywisty czas realizacji szkolenia.
9. IZ zobowiązuje Beneficjenta do bardziej szczegółowej weryfikacji dokumentów potwierdzających uzyskanie kompetencji w zakresie dat wydania dokumentów w stosunku do terminu ukończenia szkolenia przez uczestnika.
10. IZ zobowiązuje Beneficjenta przed rozliczeniem usługi do szczegółowej weryfikacji czy terminy realizacji szkoleń przez uczestników są tożsame z terminami określonymi w harmonogramie szkoleń.
11. IZ zobowiązuje Beneficjenta do wywiązania się z zapisów § 6 ust. 3 pkt. 5 umowy o dofinansowanie projektu w zakresie weryfikacji umów zawieranych w danym roku w celu spełnienia kryteriów w oparciu o dokumenty potwierdzające prawdziwość złożonych oświadczeń.
12. IZ zobowiązuje Beneficjenta do dochowania większej staranności przy prowadzeniu weryfikacji przyznawanych usług rozwojowych pod kątem odpowiadającym na indywidualne potrzeby rozwojowe przedsiębiorcy w szczególności co do ich zakresu merytorycznego i wprowadzenie potwierdzenia tej weryfikacji w karcie oceny formularza zamówienia bonów rozwojowych.
13. IZ zobowiązuje Beneficjenta do gromadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczania usług rozwojowych w celu umożliwienia Instytucji Zarządzającej prześledzenia pełnej ścieżki audytu w tym zakresie
14. IZ zobowiązuje do przeglądu i bieżącej aktualizacji procedur oraz Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II” pod kątem spełniania wymogów określonych w Standardach świadczenia usług zdalnych

Przypomnijmy, że 30 listopada br. Zarząd Województwa zapoznał się ze wstępnymi wynikami kontroli projektu Lubuskie Bony Rozwojowe i podjął decyzję o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie.